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黄河勘测规划设计有限公司组织开展项目管理内控制度审计调查:官网首页


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三分飞艇计算-为了推进黄河测量计划设计有限公司内部控制机构的建设,进一步建立和完善风险防范机构,根据黄委会审计工作要点和公司2012年审计工作意见决定,公司审计部组成审计调查组,从4月18日开始生产专业为了保证审查调查达到预期以上的效果,在审查调查之前,调查组与公司有关部门展开了座谈、交流,制定了详细的调查方案,具体调查的目的、范围、主要内容、调查方式、人员分工、工程进度决定、拒绝工作等相关事项通过对项目管理内控制度的审查调查,目的项目管理内控制度有无根本缺损和风险、制度是否不足、操作性是否不强、内容过于细分、相互支持、对立等问题,项目针对有效性展开分析评价,明确提出改良意见和建议,根据增进项目管理规范秩序、增进各内控制度的审查调查的需要,调查组在公司有关部门、生产单位、a类或b类生产项目部三个层次重点调查项目管理内部控制制度的建立情况、持续执行和监督情况、不存在的问题和缺失以及必须改进的意见和建议。 这次审查调查采用全面调查和重点提取的结合方式,一是要分别向公司有关部门、生产单位、项目部分发送调查表,收集各级制度的制定、继续执行中不存在的问题、现行制度的评价、修正和完善的建议二是收集统计、概括分析相关的制度。 三是提取、座谈,让利益相关者知道对现有制度的控制程度和想法。 四是当地理解检索制度的继续执行情况,监督管理情况,没有问题。

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调查工作完成后,审查调查组根据审查调查结果,经过摘要、综合分析,向公司提交审查调查报告。。

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